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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313492N/2023-00034
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-18
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
? （一）職能職責(zé)。
?承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水土保持、水資源管理與保護(hù)、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、造林、護(hù)林、綠化、經(jīng)濟(jì)林開發(fā)等技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理等方面的事務(wù)性工作；編制并組織實施農(nóng)村水利各項規(guī)劃，農(nóng)田水利工程、農(nóng)村飲水安全、污水處理等工程的建設(shè)、運(yùn)行、維修養(yǎng)護(hù)等工作；承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號）精神，本單位為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，含1個事業(yè)單位。
???（三）單位構(gòu)成。
? 本單位無下級預(yù)算單位。
??二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明。
? 1.總體情況。2022年度收入總計184.79萬元，支出總計184.79萬元。收支較上年決算數(shù)增加184.79萬元,增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? 2.收入情況。2022年度收入合計184.79萬元，較上年決算數(shù)增加184.79萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。其中：財政撥款收入184.79萬元，占100.0%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
? 3.支出情況。2022年度支出合計184.79萬元，較上年決算增加184.79萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。其中：基本支出184.79萬元，占100.0%。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計184.79萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加184.79萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入184.79萬元，較上年決算數(shù)增加184.79萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少7.52萬元，下降3.9%。主要原因是存在人員變動，新進(jìn)人員工資福利待遇比調(diào)出退休人員低。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
? 2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出184.79萬元，較上年決算數(shù)增加184.79萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少7.52萬元，下降3.9%。主要原因是存在人員變動，新進(jìn)人員工資福利待遇比調(diào)出退休人員低。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）社會保障與就業(yè)支出50.54萬元，占27.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.15萬元，增長47%，主要原因是退休干部健康休養(yǎng)費(fèi)增加。
? （2）衛(wèi)生健康支出6.01萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.58萬元，下降37.3%，主要原因是存在人員變化，醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)對應(yīng)調(diào)整，繳費(fèi)金額下降。
? （3）農(nóng)林水支出121.15萬元，占65.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.55萬元，下降13.9%，主要原因是存在人員變動，新進(jìn)人員工資福利待遇比調(diào)出退休人員低。
? （4）住房保障支出7.08萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，下降7.2%，主要原因是存在人員變化，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)對應(yīng)調(diào)整，繳費(fèi)金額下降。
? （四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
? 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出184.79萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)161.76萬元，較上年決算數(shù)增加161.76萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費(fèi)23.03萬元，較上年決算數(shù)增加23.03萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
? 本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
??（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
?本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
? 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計1.32萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.69萬元，下降83.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較預(yù)算有所下降。一是嚴(yán)格落實公務(wù)用車使用規(guī)定。二是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。三是未安排人員因公出國（境）活動。較上年支出數(shù)增加1.32萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。
?本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.12萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、鞏固脫貧攻堅入戶走訪、疫情防控、信訪維穩(wěn)、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.38萬元，下降98.2%，主要原因是嚴(yán)格落實公務(wù)用車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，減少了相應(yīng)支出。較上年支出數(shù)增加0.12萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? 公務(wù)接待費(fèi)1.21萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的伙食費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降19.9%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行承擔(dān)。較上年支出數(shù)增加1.21萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。
? 本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待25批次175人，未發(fā)生國內(nèi)外事接待和國（境）外公務(wù)接待支出。2022年本部門人均接待費(fèi)68.99元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.06萬元。
? 四、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
??本單位本年度未發(fā)生會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.95萬元，較上年決算數(shù)增加0.95萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
? 按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
? 截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。本單位無單價50萬元（含）以上通用設(shè)備和單價100萬元（含）以上專用設(shè)備。
? （四）政府采購支出情況說明。
?2022年度本部門政府采購支出總額0.57萬元，其中：政府采購貨物支出0.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.57萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.57萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購平板電腦。
? 五、預(yù)算績效管理情況說明
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。年初預(yù)算只保障人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，無項目預(yù)算，無預(yù)算績效管理。
? 六、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260181。
