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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313492N/2023-00039
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-18
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
? （一）職能職責。
?主要負責場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作。定期巡查場鎮(zhèn)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
? （二）機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號）精神，本單位為獨立核算機構(gòu)，含1個事業(yè)單位。
???（三）單位構(gòu)成。
? 本單位無下級預(yù)算單位。
??二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明。
? 1.總體情況。2022年度收入總計50.48萬元，支出總計50.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加50.48萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? 2.收入情況。2022年度收入合計50.48萬元，較上年決算數(shù)增加50.48萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。其中：財政撥款收入50.48萬元，占100.0%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
? 3.支出情況。2022年度支出合計50.48萬元，較上年決算增加50.48萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。其中：基本支出50.48萬元，占100.0%。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計50.48萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加50.48萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入50.48萬元，較上年決算數(shù)增加50.48萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少3.72萬元，下降6.9%。主要原因是存在人員變動。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
? 2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出50.48萬元，較上年決算數(shù)增加50.48萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少3.72萬元，下降6.9%。主要原因是存在人員變動。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出4.44萬元，占8.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬元，下降2.8%，主要原因是存在人員變動。
（2）衛(wèi)生健康支出2.4萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元，增長4.8%，主要原因是存在人員變動。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.21萬元，占81.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.84萬元，下降8.5%，主要原因是存在人員變動。
?（4）住房保障支出2.43萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬元，增長6.1%，主要原因是存在人員變動。
? （四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
? 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出50.48萬元。其中：人員經(jīng)費41.25萬元，較上年決算數(shù)增加41.25萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費9.23萬元，較上年決算數(shù)增加9.23萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、維修（護）費、勞務(wù)費、差旅費、公務(wù)接待費、會議費、公務(wù)車運行維護費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
? 本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
??（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
?本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
? 三、“三公”經(jīng)費情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
? 2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，下降89.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。一是嚴格落實公務(wù)用車使用規(guī)定。二是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，強化公務(wù)接待支出管理。三是未安排人員因公出國（境）活動。較上年支出數(shù)增加0.06萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。
公務(wù)接待費0.06萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的伙食費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，下降89.5%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行承擔。較上年支出數(shù)增加0.06萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
? 本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次10人，未發(fā)生國內(nèi)外事接待和國（境）外公務(wù)接待支出。2022年本部門人均接待費63元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
? 四、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
??因本單位為新增單位，財政未保障我單位會議費和培訓(xùn)費。
? （二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
? 按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
? 因本單位為新增單位，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。
? （四）政府采購支出情況說明。
?2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
? 五、預(yù)算績效管理情況說明
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。年初預(yù)算只保障人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，無項目預(yù)算，無預(yù)算績效管理。
? 六、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260181。
