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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313492N/2023-00039
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-18
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
? （一）職能職責(zé)。
?主要負(fù)責(zé)場(chǎng)鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作。定期巡查場(chǎng)鎮(zhèn)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)場(chǎng)鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號(hào)）精神，本單位為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，含1個(gè)事業(yè)單位。
???（三）單位構(gòu)成。
? 本單位無下級(jí)預(yù)算單位。
??二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明。
? 1.總體情況。2022年度收入總計(jì)50.48萬元，支出總計(jì)50.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加50.48萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? 2.收入情況。2022年度收入合計(jì)50.48萬元，較上年決算數(shù)增加50.48萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。其中：財(cái)政撥款收入50.48萬元，占100.0%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
? 3.支出情況。2022年度支出合計(jì)50.48萬元，較上年決算增加50.48萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。其中：基本支出50.48萬元，占100.0%。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)50.48萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加50.48萬元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入50.48萬元，較上年決算數(shù)增加50.48萬元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少3.72萬元，下降6.9%。主要原因是存在人員變動(dòng)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
? 2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50.48萬元，較上年決算數(shù)增加50.48萬元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少3.72萬元，下降6.9%。主要原因是存在人員變動(dòng)。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出4.44萬元，占8.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬元，下降2.8%，主要原因是存在人員變動(dòng)。
（2）衛(wèi)生健康支出2.4萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元，增長(zhǎng)4.8%，主要原因是存在人員變動(dòng)。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.21萬元，占81.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.84萬元，下降8.5%，主要原因是存在人員變動(dòng)。
?（4）住房保障支出2.43萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬元，增長(zhǎng)6.1%，主要原因是存在人員變動(dòng)。
? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
? 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)41.25萬元，較上年決算數(shù)增加41.25萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費(fèi)9.23萬元，較上年決算數(shù)增加9.23萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
? 本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
??（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
?本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
? 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，下降89.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。一是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定。二是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。三是未安排人員因公出國(guó)（境）活動(dòng)。較上年支出數(shù)增加0.06萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元，主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的伙食費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，下降89.5%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行承擔(dān)。較上年支出數(shù)增加0.06萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無上年決算數(shù)。
? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
? 本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次10人，未發(fā)生國(guó)內(nèi)外事接待和國(guó)（境）外公務(wù)接待支出。2022年本部門人均接待費(fèi)63元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
? 四、其他需要說明的事項(xiàng)
? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
??因本單位為新增單位，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
? 按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
? （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
? 因本單位為新增單位，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。
? （四）政府采購(gòu)支出情況說明。
?2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
? 五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。年初預(yù)算只保障人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，無項(xiàng)目預(yù)算，無預(yù)算績(jī)效管理。
? 六、專業(yè)名詞解釋
? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? （五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260181。
