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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313492N/2024-00021
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-18
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
負責擬訂并指導產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究；負責組織協(xié)調(diào)引進資源為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持；承擔重大（重點）項目的儲備、推介、策劃、包裝落戶等工作；協(xié)助產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（二）機構(gòu)設置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號）精神，本單位為獨立核算機構(gòu)，含1個事業(yè)單位，編制2名，科級領(lǐng)導設主任1名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計42.16萬元，支出總計42.16萬元。收支較上年決算數(shù)增加7.96萬元，增長23.27%，主要原因是存在人員變動，調(diào)入人員工資待遇增多，人員經(jīng)費增多。
2.收入情況。2023年度收入合計42.16萬元，較上年決算數(shù)增加7.96萬元，增長23.27%，主要原因是存在人員變動，調(diào)入人員工資待遇增多，人員經(jīng)費增多。其中：財政撥款收入42.16萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計42.16萬元，較上年決算數(shù)增加7.96萬元，增長23.27%，主要原因是存在人員變動，調(diào)入人員工資待遇增多，人員經(jīng)費增多。其中：基本支出42.16萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計42.16萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7.96萬元，增長23.27%。主要原因是存在人員變動，調(diào)入人員工資待遇增多，人員經(jīng)費增多。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入42.16萬元，較上年決算數(shù)增加7.96萬元，增長23.27%。主要原因是存在人員變動，調(diào)入人員工資待遇增多，人員經(jīng)費增多。較年初預算數(shù)減少3.88萬元，下降8.43%。主要原因是事業(yè)人員超額績效改革未完成，人員性經(jīng)費減少及公務用車運行維護費減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出42.16萬元，較上年決算數(shù)增加7.96萬元，增長23.27%。主要原因是存在人員變動，調(diào)入人員工資待遇增多，人員經(jīng)費增多。較年初預算數(shù)減少3.88萬元，下降8.43%。主要原因是事業(yè)人員超額績效改革未完成，人員性經(jīng)費減少及公務用車運行維護費減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出3.10萬元，占7.36%，較年初預算數(shù)減少0.18萬元，下降5.49%，主要原因是年中預算調(diào)劑，基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金金額減少。
（2）衛(wèi)生健康支出1.71萬元，占4.06%，較年初預算數(shù)增加0.09萬元，增長5.56%，主要原因是年中預算調(diào)劑，增人增資，基本醫(yī)療保險金額增多。
（3）農(nóng)林水支出35.51萬元，占84.23%，較年初預算數(shù)減少3.99萬元，下降10.10%，主要原因是事業(yè)人員超額績效改革未完成，人員性經(jīng)費減少及公務用車運行維護費減少。
（4）住房保障支出1.84萬元，占4.35%，較年初預算數(shù)增加0.20萬元，增長12.20%，主要原因是年中預算調(diào)劑，增人增資，住房公積金繳納金額增多。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出42.16萬元。其中：人員經(jīng)費29.87萬元，較上年決算數(shù)增加2.35萬元，增長8.54%，主要原因是存在人員變動，調(diào)入人員工資待遇增多，人員經(jīng)費增多。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金等。公用經(jīng)費12.29萬元，較上年決算數(shù)增加5.61萬元，增長83.98%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，2023年度該事業(yè)單位公務用車運行維護費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.00萬元，較年初預算數(shù)減少2.50萬元，下降38.46%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。一是嚴格落實公務用車使用規(guī)定。二是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，強化公務接待支出管理。三是未安排人員因公出國（境）活動。較上年支出數(shù)增加3.62萬元，增長952.63%，主要原因是公務用車運行維護費統(tǒng)籌使用，該事業(yè)單位本年度“三公”經(jīng)費支出只有公務用車運行維護費，實際發(fā)生額為4萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費。
公務車運行維護費4.00萬元，主要用于鞏固脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)驗收等入戶走訪工作以及機要通信等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少2.50萬元，下降38.46%，主要原因是嚴格落實公務用車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降，減少了相應支出。較上年支出數(shù)增加3.65萬元，增長1042.86%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，公務用車運行維護費統(tǒng)籌使用，該事業(yè)單位本年度公務用車運行維護費實際發(fā)生額為4萬元。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降100.00%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，該事業(yè)單位2023年未發(fā)生公務接待相關(guān)支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.12萬元，下降100.00%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，該事業(yè)單位2023年未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出0.18萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心為全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。年初預算只保障人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，無項目預算，無預算績效管理。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260181。
附件下載：
419008-重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心_決算公開說明及公開報表（單位）.pdf
419008-重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心-決算公開報表.pdf
