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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313492N/2025-00018
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區中峰鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區中峰鎮人民政府（本級） 2024年度決算公開說明
? ? ? ? ?一、單位基本情況
（一）職能職責
綦江區中峰鎮設置正科級內設機構5個，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室；設置事業單位5個，分別為：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、村鎮建設服務中心。
（1）基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統籌協調、運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作，承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。
（2）黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設，以及意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網絡安全與信息化、機構編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區內黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務工作。
（3）經濟發展辦公室。承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。承擔市政設施管理、市容環衛、土地利用管理、交通建設等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。
（4）民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔民政、生育服務、老齡事業發展、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、物業管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
（5）平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作，承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、消防管理、行政執法監督管理等工作，協助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管。
（6）便民服務中心（退役軍人服務站）。負責便民服務中心窗口和平臺建設；承擔民政、社會救助、殘疾人事業、老齡事業、勞動就業、社會保障、城鄉醫保、衛生健康、愛國衛生等方面的事務性工作；承擔退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節日以及重大變故走訪慰問等具體事務以及其他涉及退役軍人的相關服務等工作。
（7）綜合行政執法大隊。承擔綜合行政執法工作，集中行使法定、依法授權或委托的農林水利、規劃建設、生態環境保護、城市管理、交通、衛生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權；配合區級有關部門及派駐機構開展其他領域的聯合執法。
（8）產業發展服務中心。負責產業發展相關事務性工作；承擔農業投入品使用、農業科技推廣、農機推廣、農產品質量服務、農業產業結構調整、農業產業化經營、林業科技推廣、林業生產經營、林業資源保護、野生動植物保護、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護、水土保持、污染防治、農田水利基本建設、防汛抗旱、鄉村振興、畜牧獸醫、動物疫病的防疫和監測、動物疫情調查、動物強制免疫、動物產品檢疫、植保植檢等事務性工作；承擔農村集體資產管理、惠農資金補貼等事務性工作。
（9）新時代文明實踐服務中心。負責新時代文明實踐和精神文明建設事務性工作，統籌協調和組織實施文明實踐、志愿服務活動；承擔志愿服務組織的宣傳發動、人員招募、網絡注冊、專業培訓、孵化培育、項目承接等工作；承擔文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產、文物保護等事務性工作；承擔電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務性工作；開展移風易俗、弘揚時代新風行動，破除陳規陋習、傳播文明理念、涵育文明鄉風。
（10）村鎮建設服務中心。負責村鎮建設、生態環境方面的法律、法規和規章的宣傳貫徹工作；承擔農房審批、轄區內廉租住房的申報受理方面的事務性工作；承擔村鎮容貌、環境衛生、園林綠化、市政設施和農村環境整治相關事務性工作；負責生態環境保護、城鄉環境整治；承擔公路建設、公路養護等交通運輸領域的事務性工作；承擔協調物業管理等方面的事務性工作。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區中峰鎮內設機構和事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2024〕65號）精神，本單位為獨立核算機構，含1個行政單位和5個事業單位。行政編制24名，處級領導職數設置按照鎮領導班子換屆職數規定執行，中峰鎮機關內設機構科級領導職數10名，其中：科級正職5名、科級副職5名；事業單位事業編制共29名，科級領導職數共10名，重慶市綦江區中峰鎮便民服務中心（退役軍人服務站）事業編制5名，設主任1名、副主任1名，重慶市綦江區中峰鎮綜合行政執法大隊事業編制6名，設大隊長1名、副大隊長1名，重慶市綦江區中峰鎮產業發展服務中心事業編制8名，設主任1名、副主任1名，重慶市綦江區中峰鎮新時代文明實踐服務中心事業編制5名，設主任1名、副主任1名，重慶市綦江區中峰鎮村鎮建設服務中心事業編制5名，設主任1名、副主任1名。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計1878.38萬元，支出總計1878.38萬元。收支較上年決算數增加191.62萬元，增長11.36%，主要原因是2024年政府性基金上級補助收入增加。
2.收入情況。2024年度收入合計1876.15萬元，較上年決算數增加204.35萬元，增加12.22%，主要原因是2024年政府性基金上級補助收入增加。其中：財政撥款收入1876.15萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余2.23萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1878.38萬元，較上年決算數增加191.62萬元，增長11.36%，主要原因是2024年政府性基金上級補助支出增加。其中：基本支出626.09萬元，占33.33%；項目支出1252.30萬元，占66.67%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1878.38萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加191.62萬元，增長11.36%，主要原因是2024年政府性基金上級補助收入增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1558.59萬元，較上年決算數減少45.06萬元，下降2.81%。主要原因是2024年一般公共預算上級補助收入減少。較年初預算數減少485.42萬元，下降23.75%。主要原因是2024年一般公共預算上級補助收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余2.23萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1560.82萬元，較上年決算數減少57.79萬元，下降3.57%。主要原因是2024年一般公共預算上級補助收入減少。較年初預算數減少483.19萬元，下降23.64%。主要原因是2024年一般公共預算上級補助收入減少。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出662.02萬元，占42.41%，較年初預算數增加61.49萬元，增長10.24%，主要原因是年中預算調劑，增加2024年少數民族發展資金-白峰村天然氣主管網建設項目，行政單位年度考核獎以及基本工資增多。
（2）文化旅游體育與傳媒支出8.42萬元，占0.54%，較年初預算數增加8.42萬元，增長100.00%，主要原因是年中預算調劑，增加中央公服體系績效獎補及三館一站免費開放經費。
（3）社會保障與就業支出105.10萬元，占6.73%，較年初預算數減少10.35萬元，下降8.96%，主要原因是離退休人員綜合目標考核獎勵及醫療補助減少，社會服務-安全監管和社會治理經費減少。
（4）衛生健康支出32.47萬元，占2.08%，較年初預算數增加1.83萬元，增長5.97%，主要原因是年中預算調劑，基本醫療保險（行政）及公務員醫療補助支出增加。
（5）節能環保支出46.94萬元，占3.01%，較年初預算數減少253.06萬元，下降84.35%，主要原因是2023年度第二批中央水污染防治資金預算-清溪河流域中峰鎮段水環境綜合整治工程（二期）項目支出減少。
（6）城鄉社區支出87.78萬元，占5.62%，較年初預算數增加14.18萬元，增長19.27%，主要原因是年中預算調劑，城市管理－場鎮清掃保潔項目支出增加，2023年農村公路養護專項支出增加，2024年農村公路養護專項支出增加，2024年地質災害防治群測群防補助資金支出增加。
（7）農林水支出557.38萬元，占35.71%，較年初預算數增加298.94萬元，增長115.67%，主要原因是年中預算調劑，增加河長制專項資金、中央財政銜接推進鄉村振興補助資金、績效考評獎補、中央林業改革發展資金-森林生態效益補償及管護費、區級銜接資金-綦江區中峰鎮新莊村人行便道建設項目、水利發展資金-農村供水工程維修養護、水利工程維修養護、街鎮經濟發展激勵獎補。
（8）交通運輸支出11.35萬元，占0.73%，較年初預算數減少616.47萬元，下降98.19%，主要原因是2023年車輛購置稅收入補助地方資金（第二批）支出減少。
（9）住房保障支出37.98萬元，占2.43%，較年初預算數增加0.56萬元，增長1.50%，主要原因是年中預算調劑，增加提前下達2024年棚戶區改造補助資金（綦江區2024年第一批城市危舊房改造）。
（10）災害防治及應急管理支出11.38萬元，占0.73%，較年初預算數增加11.27萬元，增長10245.45%，主要原因是年中預算調劑，增加2022年市級自然災害救助補助資金48號、打非治違省界檢查站資金、2023年中央自然災害救災資金、2020年中央自然災害防治體系建設補助資金-參照直達資金3(存量）。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出626.08萬元。其中：人員經費515.77萬元，較上年決算數增加58.99萬元，增長12.91%，主要原因是存在人員變動，新進公務員2名，調出1名，以及住房公積金繳費基數恢復正常，導致人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金等。公用經費110.31萬元，較上年決算數增加2.48萬元，增長2.3%，主要原因是結轉2023年剩余指標增多。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入317.56萬元，較上年決算數增加249.41萬元，增長365.98%，主要原因是2024年政府性基金上級補助收入增加。本年支出317.56萬元，較上年決算數增加249.41萬元，增長365.98%，主要原因是2024年政府性基金上級補助收入增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計12.51萬元，較年初預算數減少2.49萬元，下降16.60%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。一是嚴格落實公務用車使用規定。二是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，強化公務接待支出管理。三是未安排人員因公出國（境）活動。較上年支出數無變化。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2024年度未發生因公出國（境）支出。
本單位2024年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費11.41萬元，主要用于森林防火等專項工作入戶走訪以及機要通信、信訪維穩、接送重精病人等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.09萬元，下降15.48%，主要原因是嚴格落實公務用車使用規定，公車運行維護成本大幅下降，減少了相應支出。較上年支出數增加0.16萬元，增長1.42%，主要原因是今年森林防火工作任務重，需工作人員經常下村入戶走訪宣傳和檢查，用車頻率較高，加之車輛老化，耗油量較高，維修次數多，導致公務用車運行維護費增加。該單位本年度公務用車運行維護費實際發生額為11.41萬元。
?公務接待費1.10萬元，主要用于接待上級主管部門檢查指導工作產生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.4萬元，下降26.67%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行承擔。較上年支出數減少0.16萬元，下降12.57%，主要原因是嚴格執行公務接待要求和標準，減少公務接待費用。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待10批次169人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費65.09元，車均購置費0萬元，車均維護費3.80萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出4.45萬元，較上年決算數增加0.45萬元，增長11.28%，主要原因是根據工作需要，2024年上級部門及本單位自行舉辦會議增多。本年度培訓費支出1.39萬元，較上年決算數減少0.78萬元，下降35.8%，主要原因是嚴格控制培訓食宿標準，減少培訓相關費用。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出110.31萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、培訓費、公務接待費、會議費、公務車運行維護費、維修（護）費、工會經費、其他交通費用等。機關運行經費較上年支出數增加2.48萬元，增長2.30%，主要原因是結轉2023年剩余指標增多。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額571.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.89萬元、政府采購工程支出570.64萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額571.53萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額149.92萬元，占政府采購支出總額的26.23?%。主要用于公路工程建設采購。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對77個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1252.30萬元。
（二）部門績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48469760。
附件下載：
419001-重慶市綦江區中峰鎮人民政府（本級）_決算公開說明及公開報表（單位）.pdf
419001-重慶市綦江區中峰鎮人民政府（本級）-決算公開報表.pdf
419001-重慶市綦江區中峰鎮人民政府績效自評表.pdf
