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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313492N/2023-00018
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-29
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府 2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務管理等工作。承擔檔案、機要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議和領導指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔機關、事業(yè)單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；負責黨員、大學生村官、本土人才教育培訓管理工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息等工作。
3.人大辦公室。主要負責鎮(zhèn)人大日常事務管理工作。宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負責區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃與指導、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等工作。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術改造和職工業(yè)務培訓；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負責民政、退役軍人事務管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等工作。指導實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負責社會事務相關法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔重點地區(qū)整治、視頻監(jiān)控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、公路建設、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)等工作。承擔生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；承擔農(nóng)村居民住宅的鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可管理工作；牽頭負責轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區(qū)內(nèi)重點項目建設；承擔轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔轄區(qū)防空防災一體化建設工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、工商稅收、村級財務及農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等職責。負責固定資產(chǎn)的登記管理工作，以及其他有關財務管理方面的工作。
9.應急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；協(xié)助行業(yè)主管部門對危險化學品、煙花爆竹等行業(yè)領域生產(chǎn)經(jīng)營單位進行安全生產(chǎn)日常監(jiān)管；承擔公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領域的行政執(zhí)法權。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
11.農(nóng)業(yè)服務中心。承擔農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水土保持、水資源管理與保護、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務性工作；承擔農(nóng)村經(jīng)營管理、造林、護林、綠化、經(jīng)濟林開發(fā)等技術推廣、信息服務、資源環(huán)境保護、災害防治等方面的事務性工作；承擔農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理等方面的事務性工作；編制并組織實施農(nóng)村水利各項規(guī)劃，農(nóng)田水利工程、農(nóng)村飲水安全、污水處理等工程的建設、運行、維修養(yǎng)護等工作；承擔扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補貼工作。
12.文化服務中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作。開展文化宣傳、交流、志愿者服務活動、文藝活動組織實施；承擔教育、老齡事業(yè)發(fā)展及關心下一代等方面的事務性工作；承擔民間文化藝術遺產(chǎn)的收集整理與保護工作；承擔農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
13.勞動就業(yè)和社會保障服務所。承擔勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業(yè)等相關法律法規(guī)；承擔農(nóng)村勞務綜合開發(fā)、管理工作；承擔城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權益保障服務工作；指導村（社區(qū)）開展退休人員社會化管理服務工作；指導村（社區(qū)）開展勞動就業(yè)與社會保障工作。
14.退役軍人服務站。主要負責做好退役軍人關系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所。
15.綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運行，主要負責集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領域的行政執(zhí)法權。
16.建設環(huán)保服務中心。主要負責場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關工作。定期巡查場鎮(zhèn)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護場鎮(zhèn)相關基礎設施；協(xié)助市容市貌整治工作。
17.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。負責擬訂并指導產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基礎研究；負責組織協(xié)調(diào)引進資源為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持；承擔重大（重點）項目的儲備、推介、策劃、包裝落戶等工作；協(xié)助產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（二）單位構成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號）精神，我鎮(zhèn)內(nèi)設10個綜合辦事機構、下轄7個事業(yè)單位，分別為：
（1）綜合辦事機構
黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
（2）事業(yè)單位
農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。
（三）本輪機構改革相關情況
2023年我單位不涉及機構改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)2048.71萬元，其中：一般公共預算撥款2024.69萬元，政府性基金預算撥款24.02萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加146.34萬元，主要是一般公共預算撥款增加129.82萬元, 政府性基金預算撥款增加16.52萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)2048.71萬元，其中：一般公共服務支出預算621.76萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算69.52萬元，社會保障和就業(yè)支出預算331.89萬元，衛(wèi)生健康支出預算66.24萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算194.84萬元, 農(nóng)林水支出預算702.03萬元,住房保障支出預算62.43萬元。支出預算較2022年增加146.34萬元，主要是基本支出預算增加43萬元，項目支出預算增加103.34萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入2024.69萬元，一般公共預算財政撥款支出2024.69萬元，比2022年增加129.82萬元。其中：基本支出1205.57萬元，比2022年增加43萬元，主要原因是公務員工資調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出819.12萬元，比2022年增加86.62萬元，主要原因是體制調(diào)整，2023年預算項目增加，主要用于黨建、專職干部誤工補貼、村居相關其他經(jīng)費、安全監(jiān)管和社會治理經(jīng)費、本土人才、場鎮(zhèn)清掃保潔等重點工作。
2023年政府性基金預算收入24.02萬元，政府性基金預算支出24.02萬元，比2022年增加16.52萬元，主要原因是政府性基金結轉(zhuǎn)項目增加，主要用于基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展24.02萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算40.5萬元，比2022年減少2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費8萬元，比2022年減少2萬元，主要原因是厲行節(jié)約從嚴控制費用支出；公務用車運行維護費32.5萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費120.13萬元，比上年減少6.83萬元，主要原因為厲行節(jié)約從嚴控制費用支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.76萬元：政府采購貨物預算1.76萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.76萬元：政府采購貨物預算1.76萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款496.1萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中一般公務用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
5.預備費設置情況。2023年設置預備費20.25萬元，按照《預算法》第四十條“各級一般公共預算應當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費”的規(guī)定，預留預備費20.25萬元。預備費支出應該嚴格按照《預算法》第六十四條“各級預算預備費的動用方案，由本級政府財政部門提出，報本級政府決定”的規(guī)定執(zhí)行。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：梅宗永，聯(lián)系方式: 023-61260181
