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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313492N/2026-00002
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2026-03-18
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府（本級） 2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運(yùn)行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機(jī)要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
2.黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
4.民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府（本級），為重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位。設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別為基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)969.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款943.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款25.95萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年減少440.92萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少241.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少199.9萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)969.86萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算632.08萬元，科學(xué)技術(shù)支出6.2萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算94.7萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算30.66萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算0.05萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算37.5萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算128.66萬元，住房保障支出預(yù)算39.99萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算0.02萬元。支出預(yù)算較2025年減少440.92萬元，主要是基本支出預(yù)算減少9.3萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少431.63萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入943.91萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出943.91萬元，比2025年減少241.02萬元。其中：基本支出614.56萬元，比2025年減少9.3萬元，主要原因是存在人員變動，2026年預(yù)算比2025年預(yù)算人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，住房公積金繳納，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出329.36萬元，比2025年減少231.72萬元，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面場鎮(zhèn)清掃保潔支出減少，農(nóng)林水支出方面提前下達(dá)2023年水利發(fā)展資金（市級）－母豬巖水庫防汛公路工程、水利發(fā)展資金－農(nóng)村供水工程維修養(yǎng)護(hù)支出減少等，主要用于退休人員政策、人大代表活動、非在編人員經(jīng)費(fèi)、敬老院管理運(yùn)行、機(jī)關(guān)黨員活動費(fèi)、基層黨組織經(jīng)費(fèi)、老黨員生活補(bǔ)貼、離任村居干部補(bǔ)助、村辦公經(jīng)費(fèi)、安全及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、本土人才、服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、場鎮(zhèn)清掃保潔、網(wǎng)格員工資及保險、自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金、農(nóng)村供水工程維修養(yǎng)護(hù)等重點(diǎn)工作。
2026年政府性基金預(yù)算收入25.95萬元，政府性基金預(yù)算支出25.95萬元，比2025年減少199.9萬元，主要原因是2023年傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展項(xiàng)目市級補(bǔ)助資金支出減少、2023年部分交通項(xiàng)目補(bǔ)助資金預(yù)算支出減少等，主要用于傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補(bǔ)助、部分交通項(xiàng)目補(bǔ)助（公路養(yǎng)護(hù)、水毀修復(fù)）、地質(zhì)災(zāi)害防治群測群防補(bǔ)助資金等重點(diǎn)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.5萬元，比2025年減少4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2025年持平；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2025年減少1萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)用支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元，比2025年減少3萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減剛性支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)108.66萬元，比上年減少4.92萬元，主要原因是存在人員變動，2026年預(yù)算比2025年預(yù)算人員減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款329.36萬元。
4.?國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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