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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002224503990121/2024-00019
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-11
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)全鎮(zhèn)的宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作；
2.開展文化宣傳、交流、文藝活動(dòng)、群眾性體育及全民健身活動(dòng)組織實(shí)施；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作；承擔(dān)文化藝術(shù)遺產(chǎn)的收集整理與保護(hù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的文化市場(chǎng)和村（社區(qū)）文化室的指導(dǎo)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)廣播電視的傳播、傳輸、維修、擴(kuò)展的指導(dǎo)和服務(wù)工作。
3.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)文化服務(wù)中心屬于篆塘鎮(zhèn)人民政府的二級(jí)預(yù)算單位，共有事業(yè)編制人員4名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)76.52萬元，支出總計(jì)76.52萬元。收支較上年決算數(shù)減少14.62萬元，下降16.04%，主要原因是本年區(qū)級(jí)安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少，本單位縮減開支過“緊日子”，本年支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)76.52萬元，較上年決算數(shù)減少14.62萬元，下降16.04%，主要原因是本年區(qū)級(jí)安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。其中：財(cái)政撥款收入76.52萬元，占100%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)76.52萬元，較上年決算數(shù)減少14.62萬元，下降16.04%，主要原因是本單位縮減開支過“緊日子”，本年支出減少。其中：基本支出76.52萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)76.52萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少14.62萬元，下降16.04%，主要原因是本年區(qū)級(jí)安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少，本單位縮減開支過“緊日子”，本年支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入76.52萬元，較上年決算數(shù)減少14.62萬元，下降16.04%，主要原因是本年區(qū)級(jí)安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。較年初預(yù)算數(shù)減少17.52萬元，下降18.63%。主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整，職工工資福利、繳納社保、公積金減少。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76.52萬元，較上年決算數(shù)減少14.62萬元，下降16.04%，主要原因是本單位縮減開支過“緊日子”，本年支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少17.52萬元，下降18.63%。主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整，職工工資福利、繳納社保、公積金減少。
3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出57.09萬元，占74.60%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.00萬元，下降21.89%，主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整，職工工資福利支出減少。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出11.59萬元，占15.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.48萬元，下降11.32%，主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整，職工繳納社保支出減少。
（3）衛(wèi)生健康支出3.50萬元，占4.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.43萬元，下降10.94%，主要原因是人員調(diào)整，職工繳納醫(yī)保支出減少。
（4）住房保障支出4.35萬元，占5.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.41萬元，增長(zhǎng)10.41%，主要原因是職工工資基數(shù)調(diào)整，公積金支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出76.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)65.72萬元，較上年決算數(shù)減少13.17萬元，下降16.69%，主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整，職工工資福利、繳納社保、公積金減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)10.80萬元，較上年決算數(shù)減少1.46萬元，下降11.91%，主要原因是本單位縮減開支過“緊日子”，本年支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬元，下降96.88%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.86萬元，下降97.73%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位無因公出國（境）費(fèi)用。無公務(wù)車購置費(fèi)。無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)0.02萬元，主要用于接待上級(jí)單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費(fèi)用較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬元，下降96.88%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.86萬元，下降97.73%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次16人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.22萬元，較上年決算數(shù)減少1.30萬元，下降85.53%，主要原因是本年度會(huì)議減少，會(huì)議費(fèi)相應(yīng)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.19萬元，較上年決算數(shù)減少0.30萬元，下降61.22%，主要原因是本年度培訓(xùn)減少，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
與機(jī)關(guān)合署辦公，固定資產(chǎn)并入機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理、核算。本單位無固定資產(chǎn)。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理范圍將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生資金等項(xiàng)目列入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，不斷提高項(xiàng)目資金的使用效益。
（二）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績(jī)效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機(jī)制不斷完善。
（三）不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，建立預(yù)算績(jī)效管理理念。對(duì)資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益總體把握，在年度預(yù)算資金分配中掌握主動(dòng)權(quán)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)與批復(fù)，也在一定程度上促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
程雪容?? 023-48229000
附件下載：
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明.pdf
414003-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)文化服務(wù)中心-決算公開報(bào)表.pdf
