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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002224503990121/2024-00022
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-11
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算情況說明
（一）職能職責(zé)
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府下屬 8個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
下設(shè)10個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)4109.72萬元，支出總計(jì)4109.72萬元。收支較上年決算數(shù)增加860.53萬元，增長26.48%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)4105.14萬元，較上年決算數(shù)增加914.25萬元，增長28.65%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年收入增加。其中：財(cái)政撥款收入4105.14萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.58萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4109.72萬元，較上年決算數(shù)增加860.53萬元，增長26.48%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年支出增加。其中：基本支出1584.32萬元，占38.55%；項(xiàng)目支出2525.39萬元，占61.45%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4109.72萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加860.53萬元，增長26.48%。主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年收入支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3537.02萬元，較上年決算數(shù)增加364.62萬元，增長11.49%。主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1000.91萬元，增長39.47%。主要原因是項(xiàng)目支出較預(yù)算增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.58萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3541.60萬元，較上年決算數(shù)增加310.90萬元，增長9.62%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1005.49萬元，增長39.65%。主要原因是項(xiàng)目支出較預(yù)算增加。
3.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出735.40萬元，占20.76%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.91萬元，下降0.26%，主要原因是政府縮減開支過“緊日子”，一般公共服務(wù)支出減少。
（2）文化旅游體育與傳媒支出67.22萬元，占1.90%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.87萬元，下降8.03%，主要原因是文化體育相關(guān)項(xiàng)目減少。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出376.43萬元，占10.63%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.90萬元，下降3.31%，主要原因是社會(huì)保障與就業(yè)相關(guān)項(xiàng)目減少。
（4）衛(wèi)生健康支出101.67萬元，占2.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.39萬元，增長46.75%，主要原因是衛(wèi)生健康相關(guān)項(xiàng)目增加。
（5）節(jié)能環(huán)保支出447.03萬元，占12.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加447.03萬元，增長100.00%，主要原因是節(jié)能環(huán)保相關(guān)項(xiàng)目增加。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出184.50萬元，占5.21%，較年初預(yù)算數(shù)減少107.76萬元，下降36.87%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)相關(guān)項(xiàng)目減少。
（7）農(nóng)林水支出1441.05萬元，占40.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加556.63萬元，增長62.94%，主要原因是農(nóng)林水相關(guān)項(xiàng)目增加。
（8）交通運(yùn)輸支出20.00萬元，占0.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬元，增長100.00%，主要原因是交通運(yùn)輸相關(guān)項(xiàng)目增加。
（9）自然資源海洋氣象等支出4.58萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.58萬元，增長100.00%，主要原因是自然資源相關(guān)項(xiàng)目增加。
（10）住房保障支出147.42萬元，占4.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.00萬元，增長63.04%，主要原因是職工基數(shù)調(diào)整，住房公積金支出增加。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16.30萬元，占0.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.30萬元，增長100.00%，主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理相關(guān)項(xiàng)目增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1584.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1327.94萬元，較上年決算數(shù)減少174.49萬元，下降11.61%，主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整，職工工資福利、社會(huì)保障支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)256.39萬元，較上年決算數(shù)增加19.10萬元，增長8.05%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入568.11萬元，較上年決算數(shù)增加549.62萬元，增長2972.53%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年政府性基金撥款收入增加。本年支出568.11萬元，較上年決算數(shù)增加549.62萬元，增長2972.53%，本年政府性基金項(xiàng)目支出增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)37.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.40萬元，下降23.27%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位無因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)19.98萬元，主要用于下村開展工作、到上級(jí)部門聯(lián)系工作，較上年支出數(shù)增加19.98萬元，增長100.00%，主要原因是本年度購置1輛公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.35萬元，主要用于公務(wù)車維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.65萬元，下降44.81%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)增加5.49萬元，增長61.96%，主要原因是本年度購置1輛公務(wù)用車。本年度鄉(xiāng)村振興、耕地保護(hù)、黨建隨訪、安全檢查等工作開展，到村走訪調(diào)研，開展入戶工作量增加，導(dǎo)致本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
公務(wù)接待費(fèi)3.28萬元，主要用于接待上級(jí)單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.72萬元，下降34.40%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少12.67萬元，下降79.44%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待141批次1200人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)27.31元，車均購置費(fèi)19.98萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.39萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.11萬元，較上年決算數(shù)減少19.90萬元，下降86.48%，主要原因是本年度會(huì)議減少，會(huì)議費(fèi)相應(yīng)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.67萬元，較上年決算數(shù)增加3.14萬元，增長205.23%，主要原因是本年度培訓(xùn)增加，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.69萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加30.07萬元，增長24.13%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車5輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額143.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出143.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額143.60萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額143.60萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對(duì)96個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金2487.9萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置及績效評(píng)價(jià)總體情況較好。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
篆塘鎮(zhèn)2023年市級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金-綦江區(qū)2023年第二批地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷補(bǔ)助資金，項(xiàng)目總體完成情況較好，無未達(dá)標(biāo)情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75萬元，執(zhí)行數(shù)為75萬元，完成預(yù)算的100%。
（三）績效自評(píng)表
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2023年度二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表 | ||||||||||
|
狀態(tài)：績效審核已審 | ||||||||||
|
項(xiàng)目名稱： |
2023年市級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金-綦江區(qū)2023年第二批地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷補(bǔ)助資金 |
項(xiàng)目編碼： |
50011024T000004090051 |
自評(píng)總分： |
90.82 |
|||||
|
項(xiàng)目主管部門： |
414-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政歸口處室： |
012-基層財(cái)政科 |
部門聯(lián)系人： |
張嘉初 |
聯(lián)系電話： |
48229000 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0 |
750,000 |
750,000 |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0 |
750,000 |
750,000 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||||
|
績效目標(biāo) | ||||||||||
|
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
|
保障第二批地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷補(bǔ)助資金發(fā)放到位 |
保障第二批地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷補(bǔ)助資金發(fā)放到位 |
保障第二批地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷補(bǔ)助資金發(fā)放到位 | ||||||||
|
績效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
地質(zhì)災(zāi)害治理數(shù)量 |
項(xiàng) |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
地災(zāi)治理完成 | |
|
地質(zhì)災(zāi)害搬遷人口 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
根據(jù)實(shí)際情況粗略統(tǒng)計(jì) | |
|
資金及時(shí)發(fā)放率 |
% |
≥ |
98 |
95 |
3.06 |
69.4 |
20 |
13.88 |
||
|
感知態(tài)勢(shì)分析項(xiàng)數(shù) |
項(xiàng) |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
感知態(tài)勢(shì)分析到位 | |
|
部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||
|
預(yù)算年度:2023 | ||||||||||
|
預(yù)算（單位）名稱： |
414-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府 |
狀態(tài)：部門整體績效績效中心審核已審 | ||||||||
|
總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||||
|
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
24879024.13 |
16599024.13 |
16599024.13 |
8280000 |
8280000 |
||||||
|
部 |
整體績效目標(biāo) |
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、切實(shí)發(fā)揮“三個(gè)作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求，切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。 | ||||||||
|
年度績效指標(biāo) | ||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
群眾辦事處理及時(shí)率 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
資金支付及時(shí)率 |
≥ |
80 |
% |
20 | ||||
|
社會(huì)效益 |
城鄉(xiāng)人均可支配收入增長率 |
≥ |
10 |
% |
15 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意率 |
≥ |
80 |
% |
25 | ||||
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成本指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境優(yōu)良率 |
≥ |
85 |
% |
20 | ||||
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
程雪容?? 023-48229000
