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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002224503990121/2025-00011
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-21
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2024年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作；
2.承擔(dān)農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理方面的事務(wù)性工作；
3.承擔(dān)村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境整治相關(guān)事務(wù)性工作；
4.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境整治；
5.承擔(dān)公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的事務(wù)性工作；
6.承擔(dān)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心屬于重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府二級預(yù)算單位，設(shè)有事業(yè)編制5名。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為88.52萬元。收、支與2023年度相比，增加5.01萬元，增長6.0%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年收入支出增加。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)88.52萬元，與2023年度相比，增加5.01萬元，增長6.0%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年收入增加。其中：財(cái)政撥款收入88.52萬元，占100.0%。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)88.52萬元，與2023年度相比，增加5.01萬元，增長6.0%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年支出增加。其中：基本支出88.52萬元，占100.0%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為88.52萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.01萬元，增長6.0%。主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年收入支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入88.52萬元，與2023年度相比，增加5.01萬元，增長6.0%。主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5.03萬元，增長6.0%。主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出88.52萬元，與2023年度相比，增加5.01萬元，增長6.0%。主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5.03萬元，增長6.0%。主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年支出增加。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出12.58萬元，占14.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.72萬元，增長60.1%，主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整，職工繳納社保支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出3.86萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元，增長2.9%，主要原因是人員調(diào)整，職工繳納醫(yī)保支出增加。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出67.66萬元，占76.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，下降0.4%，主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整，職工工資福利支出減少。
（4）住房保障支出4.44萬元，占5.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.51萬元，增長13.0%，主要原因是職工工資基數(shù)調(diào)整，公積金支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出88.52萬元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)75.78萬元，與2023年度相比，增加5.71萬元，增長8.2%，主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整，職工繳納社保、公積金增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)12.74萬元，與2023年度相比，減少0.70萬元，下降5.2%，主要原因是本單位縮減開支過“緊日子”，本年支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.22萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降26.7%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.22萬元，增長100.0%，主要原因是本年度工作量增加，下村工作較多，費(fèi)用相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位無因公出國（境）費(fèi)用。無公務(wù)車購置費(fèi)。無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降26.7%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0.22萬元，增長100.0%，主要原因是本單位本年度工作量增加，下村工作較多，費(fèi)用相應(yīng)增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次83人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)26.63元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.80萬元，下降100.0%，主要原因是本年度會(huì)議減少，會(huì)議費(fèi)相應(yīng)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.29萬元，與2023年度相比，增加0.29萬元，增長100.0%，主要原因是本年度培訓(xùn)增加，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。本年度差旅費(fèi)支出0.13萬元，與2023年度相比，增加0.13萬元，增長100.0%，主要原因是本年度差旅增加，差旅費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因與機(jī)關(guān)合署辦公，固定資產(chǎn)并入機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理、核算原因，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理工作開展情況
（一）預(yù)算績效管理范圍將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生資金等項(xiàng)目列入績效評價(jià)范圍，不斷提高項(xiàng)目資金的使用效益。
（二）加強(qiáng)績效評價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機(jī)制不斷完善。
（三）不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，建立預(yù)算績效管理理念。對資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益總體把握，在年度預(yù)算資金分配中掌握主動(dòng)權(quán)，預(yù)算績效目標(biāo)的申報(bào)與批復(fù)，也在一定程度上促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
程雪容???023-48229000
附件下載：
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2024年度部門決算情況說明.pdf
414007-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心決算公開報(bào)表.pdf
