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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002224503990121/2025-00016
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-21
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺(tái)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開(kāi)、機(jī)要、保密、檔案、公文、會(huì)務(wù)等工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
2.承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺(tái)等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
3.承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理以及內(nèi)部審計(jì)等工作。
4.承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會(huì)事務(wù)管理工作。
5.承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開(kāi)展非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府。下屬?6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)設(shè)置正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為4549.57萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加439.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年收入支出增加。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)4533.23萬(wàn)元，與2023年度相比，增加428.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年收入增加。其中：財(cái)政撥款收入4533.23萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.34萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)4549.57萬(wàn)元，與2023年度相比，增加439.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年支出增加。其中：基本支出1779.94萬(wàn)元，占39.1%；項(xiàng)目支出2769.63萬(wàn)元，占60.9%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4549.57萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加439.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%。主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年收入支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4152.34萬(wàn)元，與2023年度相比，增加615.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.4%。主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加116.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因是項(xiàng)目支出較預(yù)算增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.34萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4168.68萬(wàn)元，與2023年度相比，增加627.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%。主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加133.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%。主要原因是項(xiàng)目支出較預(yù)算增加。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務(wù)支出829.59萬(wàn)元，占19.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，一般公共服務(wù)支出支出增加。
（7）文化旅游體育與傳媒支出76.58萬(wàn)元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.6%，主要原因是文化體育類(lèi)相關(guān)項(xiàng)目增加。
（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出458.69萬(wàn)元，占11.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.4%，主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整，職工繳納社保支出增加。
（9）衛(wèi)生健康支出96.99萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.3%，主要原因是衛(wèi)生健康類(lèi)支出項(xiàng)目增加。
（10）節(jié)能環(huán)保支出810.49萬(wàn)元，占19.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加310.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.1%，主要原因是節(jié)能環(huán)保相關(guān)項(xiàng)目增加。
（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出354.69萬(wàn)元，占8.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加85.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.7%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)相關(guān)項(xiàng)目增加。
（12）農(nóng)林水支出1319.77萬(wàn)元，占31.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加308.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.5%，主要原因是農(nóng)林水項(xiàng)目增加。
（13）交通運(yùn)輸支出92.38萬(wàn)元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少754.00萬(wàn)元，下降89.1%，主要原因是交通運(yùn)輸項(xiàng)目減少。
（19）住房保障支出94.50萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%，主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整，公積金支出增加。
（22）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35.00萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)600.0%，主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理相關(guān)項(xiàng)目增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1779.94萬(wàn)元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)1505.05萬(wàn)元，與2023年度相比，增加177.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3%，主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整，職工工資福利、繳納社保、公積金增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)274.89萬(wàn)元，與2023年度相比，增加18.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入380.89萬(wàn)元，與2023年度相比，減少187.22萬(wàn)元，下降33.0%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目減少。本年支出380.89萬(wàn)元，與2023年度相比，減少187.22萬(wàn)元，下降33.0%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目減少。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.80萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.70萬(wàn)元，下降29.5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少16.80萬(wàn)元，下降44.7%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)有關(guān)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.53萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.97萬(wàn)元，下降28.5%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)增加3.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%，主要原因是本年度鄉(xiāng)村振興、耕地保護(hù)、黨建隨訪、安全檢查等工作開(kāi)展，到村走訪調(diào)研，開(kāi)展入戶工作量增加，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)3.28萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)單位部門(mén)檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.72萬(wàn)元，下降34.4%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待146批次1008人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門(mén)人均接待費(fèi)32.50元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.75萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.36萬(wàn)元，下降11.6%，主要原因是本年度會(huì)議減少，加，會(huì)議費(fèi)相應(yīng)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.99萬(wàn)元，與2023年度相比，增加3.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.1%，主要原因是本年度培訓(xùn)增加，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。本年度差旅費(fèi)支出0.17萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.92萬(wàn)元，下降84.4%，主要原因是本年度差旅減少，差旅費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157.26萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加2.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%，主要原因是財(cái)政體制完善，財(cái)力增加，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額421.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出418.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額420.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額282.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的67.1 %。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)對(duì)81個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金4549.6萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況較好。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
篆塘鎮(zhèn)2024年河長(zhǎng)制專(zhuān)項(xiàng)資金，項(xiàng)目總體完成情況較好，無(wú)未達(dá)標(biāo)情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（三）績(jī)效自評(píng)表
?
?
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2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
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狀態(tài)：績(jī)效審核已審 | ||||||||||
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項(xiàng)目名稱(chēng)： |
河長(zhǎng)制專(zhuān)項(xiàng)資金 |
項(xiàng)目編碼： |
50011023T000003779091 |
自評(píng)總分： |
100.00 |
|||||
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項(xiàng)目主管部門(mén)： |
414-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政歸口處室： |
012-基層財(cái)政科 |
部門(mén)聯(lián)系人： |
馬廷 |
聯(lián)系電話： |
48229000 | |||
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資金情況 | ||||||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
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年度總金額 |
0 |
168,000.00 |
168,000.00 |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0 |
168,000.00 |
168,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
0 |
168,000.00 |
168,000.00 |
100 |
||||||
|
績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
|
保障河長(zhǎng)制工作開(kāi)展 |
保障河長(zhǎng)制工作開(kāi)展 |
保障河長(zhǎng)制工作開(kāi)展 | ||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 |
|
產(chǎn)出率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
洪水過(guò)后及時(shí)清理垃圾 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
效益率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
?
|
2024年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
|
狀態(tài)：績(jī)效審核已審 | ||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng)： |
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府整體自評(píng) |
項(xiàng)目編碼： |
50011000024P000175 |
自評(píng)總分： |
98.58 |
|||||
|
項(xiàng)目主管部門(mén)： |
414-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政歸口處室： |
012-基層財(cái)政科 |
部門(mén)聯(lián)系人： |
程雪容 |
聯(lián)系電話： |
48229000 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
41175349.9 |
53059244.92 |
45495694.92 |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
41175349.9 |
53059244.92 |
45495694.92 |
85.75 |
10.00 |
8.58 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
40355349.9 |
49240744.92 |
41686794.92 |
84.66 |
||||||
|
績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
|
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞習(xí)近平總書(shū)記對(duì)重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、切實(shí)發(fā)揮“三個(gè)作用”和營(yíng)造良好政治生態(tài)的重要指示要求，積極應(yīng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。 |
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞習(xí)近平總書(shū)記對(duì)重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、切實(shí)發(fā)揮“三個(gè)作用”和營(yíng)造良好政治生態(tài)的重要指示要求，積極應(yīng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。 |
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞習(xí)近平總書(shū)記對(duì)重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、切實(shí)發(fā)揮“三個(gè)作用”和營(yíng)造良好政治生態(tài)的重要指示要求，積極應(yīng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。 | ||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 |
|
群眾辦事處理及時(shí)率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
資金支付及時(shí)率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
城鄉(xiāng)人均可支配收入增長(zhǎng)率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服務(wù)對(duì)象滿意率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
生態(tài)環(huán)境提升率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
?
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
程雪容???023-48229000
?
附件下載：
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.pdf
414-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府決算公開(kāi)報(bào)表.docx.pdf
