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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002224503990121/2023-00009
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-13
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行全辦事處的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開(kāi)發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，沒(méi)尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府下屬 8個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
下設(shè)10個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 2,967.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 2487.90萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)479.59萬(wàn)元。收入較2022年減少316.87萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少562.81萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2967.50?萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 740.94萬(wàn)元，教育支出預(yù)算 0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算 391.12萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 109.28萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算 90.42萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1106.98萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出73.09萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出455.68萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年減少316.87?萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加197.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少514.77萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 2967.50?萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2967.50?萬(wàn)元，比2022年減少316.87萬(wàn)元。其中：基本支出 1708.11?萬(wàn)元，比2022年增加197.90萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 1259.39?萬(wàn)元，比2022年減少514.77?萬(wàn)元，主要用于民政、農(nóng)林水等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 125萬(wàn)元，比2022年增加125萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 49 萬(wàn)元，比2022年增加3.5萬(wàn)元。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi) 5 萬(wàn)元，比2022年減少14.5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 26萬(wàn)元，無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 18 萬(wàn)元，比2022年增加18萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)260.70萬(wàn)元，比上年減少24萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2487.90萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5 輛，其中一般公務(wù)用車 4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 1輛。2023年使用一般公共預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車車輛1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
篆塘鎮(zhèn)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：程雪容 ??聯(lián)系方式：13883040716
